请教一，企业所得税明年汇算清缴的时候是否需要交财务报表 二，2022年年底的的数字为什么对不上帮解释一下#商业#

浏览：2705 0赞 0评论 收藏

我单位收取客户违约金计入了营业外收入，所得税汇算清缴填写一般收入明细表时应该填写在哪个项目？填写在其他项目中可以吗#工业制造#

浏览：4954 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

工业制造业，今年科技型中小企业入库成功，2022年企业所得税汇算清缴时没有享受到研发费用的加计扣除，税局通知现在可以享受，可以更正申报去进行享受。有按相关的项目归集的研发费用资料。税局告知要更正申报表和报送的财务报表。请各位大神教教我如何更正申报 申报表和财务报表。#高新企业#

浏览：3821 0赞 0评论 收藏

工业制造业，今年科技型中小企业入库成功，2022年企业所得税汇算清缴时没有享受到研发费用的加计扣除，税局通知现在可以享受，可以更正申报去进行享受。有按相关的项目归集的研发费用资料。税局告知要更正申报表和报送的财务报表。请各位大神教教我如何更正申报 申报表和财务报表。#高新企业#

浏览：3986 0赞 0评论 收藏

财务报表季报跟账上数据不一致有没有影响？还是等汇算清缴只要一样就行？#房地产#

浏览：6618 0赞 0评论 收藏

有的给我们公司开了票了，但我们没有做到账里面，相当于没有使用这个票，这样可以么，到最后年报的时候还用调了 汇算清缴的时候还用做什么么#服务业#

浏览：3745 0赞 0评论 收藏

老师 您好！请问22年暂估的劳务费，在23年汇算清缴之后开票进来可以吗#出纳#

浏览：3307 0赞 0评论 收藏

老师，我司是一家提供电动车共享服务企业，我过来接手的时候发现之前的会计把固定资产在企业所得税申报时候一次性扣除了，这个每个季度我还要管他吗？还是按年度去做汇算清缴的时候调增就行了？会计账务处理怎么做#出纳#

浏览：3162 0赞 0评论 收藏

汇算清缴业务招待费扣除标准为啥取低呢#出纳#

浏览：4061 0赞 0评论 收藏

23年发现22年补缴了20、21年税收滞纳金，收到税务风险提示：22年度企业所得税汇算清缴有滞纳金没有调增。请问各位老师这个要怎么处理呢？#工业制造#

浏览：7301 0赞 0评论 收藏

老师 我们公司是制造业但不是高新技术企业，研发费用加计扣除是在申报季度企业所得税时填还是汇算清缴时填写扣除#工业制造#

浏览：4454 0赞 0评论 收藏

总分公司个税单独申报系统，年底汇算清缴合并申报，税务会提示申报数据与个税系统不一致，请问这个怎么解决？#高新企业#

浏览：4357 0赞 0评论 收藏

因为退企业所得税比较麻烦，公司要求每个季度财务报表如果是盈利要交税的，情况下就暂估一笔费用冲销这样把未分配利润变为负数，这样先不用预缴，到12月底或汇算清缴时再调整该交税就交，这种做法可行吗？#服务业#

浏览：5015 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算清缴什么情况下退税#房地产#

浏览：4605 0赞 0评论 收藏

我们公司是小规模转成一般纳税人的，在小规模的时候我们购买了几个小零件，款是用公户打过去的，但是一直没有给我们开票，现在我们生成了一般纳税人，在给我们开专票的话我们可以进行抵扣认证么，如果一直不给我们开的话对以后会有什么影响，比如说汇算清缴的时候或者是年报的时候#服务业#

浏览：3600 0赞 0评论 收藏

收到的发票是现代服务汽车美容费、汽车维修费，加油票和过路费怎么做分录，我们公司有车，最后用汇算清缴么#服务业#

浏览：4131 0赞 0评论 收藏

企业筹建期支出有一部分没有任何票据只有银行流水怎么做账，企业所得税汇算清缴要纳税调增吗还是？#其他行业#

浏览：3649 0赞 0评论 收藏

老师您好，我想问一下公司第三季度盈利100万，第四季度亏损200万，那明年汇算清缴的时候之前缴纳的企业所得税会退回来吗#其他行业#

浏览：5600 0赞 0评论 收藏

老师固定资产加速折旧表 是在所得税季报的时候填报还是可以在汇算清缴的时候填#出纳#

浏览：3216 0赞 0评论 收藏

22年暂估成本，今年没收到发票，汇算清缴调增了，应付账款暂估怎么处理，还在账上挂着#商业#

浏览：4148 0赞 1评论 收藏